Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3

Не всегда удается обнаружить брак в товаре производителя в процессе приемки, зачастую это происходит уже после поступления товара на склад и оформления документов. В этом случае нам необходимо оформить возврат поставщику бракованных изделий согласно ранее заключенному с ним договору. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3. 

Аналитики хозяйственных операций. 

Первым делом, нам нужно создать хотя бы одну аналитику хозяйственной операции, чтобы у нас была причина, по которой мы будем производить возврат товара поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.

Следующим шагом, нам нужно нажать на кнопку Создать, далее выбираем операцию Возврат поставщику и указываем причину, по которой планируем сделать возврат, выбранная причина будет также отображаться при дальнейшем оформлении документов по данному возврату, после выбора - нажимаем Записать и закрыть.

Проверяем, при необходимости добавляем остальные причины и переходим к следующему действию.

Статья движения денежных средств. 
Для оформления приходного кассового ордера по тем средствам, которые поступят нам от поставщика - необходимо создать новую статью движения ДДС. Чтобы это сделать - переходим в раздел Финансы и откроем Статьи движения денежных средств.




В открывшемся окне выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, и указываем аналогичное наименование, после чего жмем Записать и закрыть.





В результате мы получаем готовою хоз. аналитику с причиной для возврата и статьей ДДС.





Переходим к следующему этапу.

Теперь нам необходимо оформить собственно сам возврат товара поставщику. После создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Чтобы это сделать нам необходимо открыть раздел Закупки и выбрать пункт Возвраты товаров поставщикам.

Жмем кнопку Создать и внимательно заполняем возвратный документ, как на примере ниже.

• Выбираем поставщика ;
• Проверяем наш магазин и склад ;
• Укажем созданную ранее Причину возврата ;
• На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
• И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
• Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.

После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.

В результате всех наших действий мы можем заметить строку в нижней части документа К поступлению и указанием суммы возврата, которую нам обязан перечислить поставщик за бракованные изделия. С нашей стороны, нам необходимо подготовить приходный кассовый ордер, это необходимо для поступления денежных средств в операционную кассу нашей организации. Для оформления ПКО, нажимаем на значок зеленой стрелки и выбираем Приходный кассовый ордер.





В новом окне нам нужно выбрать ранее созданную нами Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и нажать кнопку Провести и закрыть.





При переходе к нижней части документа, можно заметить, что сумма возврата от поставщика в операционную кассу успешно оформлена. Теперь мы можем нажать на значок с отчётами и из открывшегося списка выбрать Движения документа.





Это операция позволит нам проверить в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.





Оформить возвратные документы можно еще одним способом: из документов поступления. Чтобы это сделать нужно просто в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.




А затем оставить в табличной части только возвратный товар и продолжить уже оформление по указанной ранее схеме.





В программе существует специальный отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику. Чтобы его сформировать, нужно перейти в раздел Закупки и открыть Отчеты по запасам и закупкам.




Далее находим ссылку Анализ причин возвратов поставщикам и выбираем ее.



В верхней части отчёта выбираем период, поставщика, магазин и жмём кнопку Сформировать.



Готово, мы сформировали отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику в 1С Розница 2.3.